Para cargar la retención de IVA a un proveedor deberá ir por Tablas/ Clientes, Proveedores, Artículos, etc., ingresar en Proveedores, seleccionar el correspondiente e informar el porcentaje de IVA a retener
Luego ingrese a Finanzas/Movimientos de Fondos
como se muestra a continuación:
-Ingresar la orden de
pago/anticipo, colocar el importe, y luego haga clic en Calcular
En el caso de que sea un
anticipo a proveedores, deberá elegir la tasa de IVA que le corresponde al comprobante a cancelar.
El botón calcular, se
encuentra en la parte superior derecha ,para verificar que los
valores de retención fueron correctos, haga clic en el botón retenciones
Luego haga clic en la forma
de pago correspondiente y cargue el importe, haga click en botón asignar
diferencia para que se lo calcule automáticamente
Grabar e imprimir la Orden de Pago y el Certificado correspondiente
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