a-SI/NO: NO (si al comenzar a operar con el proceso nunca se realizó antes dicha retención, informar NO, caso contrario si al proveedor se le había calculado la retención, informar SI)
b-En el campo Monotributo/Categoría: la letra de la correspondiente al proveedor
EL LIBRO IVA COMPRAS MUESTRA LOS MONTOS RETENIDOS POR AMBOS CONCEPTOS
2-En Tablas /Tablas Generales/Configuración, en el campo Calculo Ret. Monotributo, informar: SI
3-Ejemplo de liquidación:
a-Se emite la OP correspondiente, para un sujeto categoría B, al que deberá retenérsele cuando supere el monto de $ 200.000.- anuales facturados.
b-El sistema toma el monto a emitir en el pago y calcula 11 meses para atrás de la fecha del día.
Para un pago de $ 7000 el proceso no realiza ninguna retención, pero al realizar un nuevo pago por monto de $ 200000.-el proceso realiza el cálculo correspondiente:
IVA: 200.000x 21%: 42.000.-
Ganancias: 200.000 x 35%: $ 70.000.-
c- Emitiendo un nuevo pago de $ 1.000, el sistema realiza automáticamente la retención sin importar el monto a cancelar y así sucesivamente
4-EL MISMO PROCESO SE CORRE PARA EL CASO DE RESPONSABLES MONORIBUTO – VENTA DE BIENES (MONTO MÁXIMO A CONSIDERAR $ 300.000)
5-El proceso emite los correspondientes Certificados de retención de IVA
6-El proceso emite los correspondientes certificados de retención de Ganancias
EL MODULO CONTABLE GENERA LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS
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