Percepción Impuesto a las Ganancias

Por Contabilidad/Plan de Cuentas: ingresar la Cuenta Contable correspondiente

 Por Gestión/Tablas/Tablas Configuración/Parámetros/Compras en el campo Percep. Gan., informar la cuenta ingresada anteriormente

Por Compras/Factura de Compras, en el campo Cuenta de Gastos informar la anteriormente ingresada

el proceso mostrará el importe en el campo Perc. Gan. de la barra inferior

Para consultar el comprobante ingresado ir por Informes/Reportes/Impuestos/Impuestos a las Ganancias/Retenciones Sufridas, en el que se podrá ver el importe de la Percepción sufrida

Parametrizacion de NO Retencion de Impuestos

En Tablas/Proveedores, posicionarse sobre el proveedor y click en Excepciones Impositivas

Desplegar en el campo Impuesto Interno y seleccionar el impuesto sobre el cual no se efectuará retención

Ingresar el período en el cual no se va a efectuar la retención y el porcentaje sobre el cual no se va a efectuar retención, Ej: si el porcentaje a retener es 3% y solo se va a retener 1,5%, el porcentaje a informar es 50%

No es necesario grabar este cambio, al volver a seleccionar al proveedor lo muestra automáticamente

Si se emite una OP con una fecha incluida en el período informado, el proceso no efectúa el cálculo automático de la retención

Si se realiza fuera de ese rango, el sistema realiza el calculo correspondiente

Ranking de Ventas y Compras( con fines fiscales)

Desde la aplicación Excel de Impuestos, en la hoja de menú parametrizar Desde/Hasta fecha:

En la hoja IVA Ranking, con botón derecho actualizar

El proceso trae a pantalla los saldos de los clientes y proveedores con Mayor movimiento,
ordenados por monto de mayor a menor e informando el numero de CUIT correspondiente

También permite obtener desde las hojas correspondientes el detalle de los Libros IVA Compras

 Y Libro IVA Ventas

Cambiar minimo de Retenciones IIBB

Ir a Tablas de Configuración:

Tablas Impositivas, Provincias. Ahí elegir la provincia requerida, ejemplo Capital Federal, ir al campo Min. Retención, y cambiar por 300. Luego flecha para abajo para grabar el cambio.

Regimen REPROWEB

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1)      Exportacion TXT de CUITS para consulta al ReproWeb y carga de Respuesta

Desde la aplicación Excel Cuentas a Pagar

En la hoja de  Menu con botón derecho Exportar CUIT de Proveedores, se genera el archivo a enviar a AFIP para obtener los Códigos de Retención ReproWeb

 El proceso informa en que ruta se va a generar el archivo a enviar a AFIP

Y que el proceso se generó correctamente en la Carpeta indicada en la celda C67 de la hoja 

Una vez obtenido el archivo de respuesta por parte de AFIP, en la misma aplicación con boton derecho Importar régimen Reproweb

Se abre una ventana y se debe seleccionar la ruta (esta informada en la celda C68 de la hoja Menu).

El proceso informa desde que ruta se va a importar y que la operación terminó correctamente

Ingreso de Comprobantes de Compra

Carga de facturas

Para ingresar Facturas para Stock, desplegar el campo Concepto y seleccionar el mismo

Entre: Bien/Miel/No sujeto a Retención/Servicios

Realizar el mismo procedimiento en el proceso de Facturas de Compra

Emisión de Comprobantes de Pago :  Carga de Órdenes de Pago,  Anticipo Proveedores  y Compra Contado

Orden de Pago

Operando el proceso en forma habitual y  seleccionando los comprobantes a pagar, el sistema calcula automaticamente el importe a retener , según lo informado por el archivo Reproweb

Genera el  Asiento  Diario adjunto

Anticipo a Proveedores  

En este proceso , se deberá desplegar el campo Concepto y seleccionar el correspondiente a esa operación con el proveedor.

De esta forma el sistema calculará automáticamente la retención correspondiente

Genera el  Asiento Diario adjunto.

Compra Contado

En este proceso también , se deberá desplegar el campo Concepto y seleccionar el concepto correspondiente a la operación.

Haciendo clikc en Calcular, el proceso calculará todas las retenciones correspondientes a ese Proveedor

Genera el  Asiento Diario adjunto

En el reporte Percepcion y Retencion de IVA Compras , se observan las retenciones realizadas

Retencion IVA- Ganancias a Responsables Monotributo

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1-En la tabla de Proveedores Informar en los campos:

a-SI/NO: NO (si al comenzar a operar con el proceso nunca se realizó antes dicha retención, informar NO, caso contrario si al proveedor se le había calculado la retención, informar SI)

b-En el campo Monotributo/Categoría: la letra de la correspondiente al proveedor

2-En Tablas /Tablas Generales/Configuración, en el campo Calculo Ret. Monotributo, informar: SI

3-Ejemplo de liquidación:

a-Se emite la OP correspondiente, para un sujeto categoría B, al que deberá retenérsele cuando supere el monto de $ 200.000.- anuales facturados.

b-El sistema toma el monto a emitir en el pago y calcula 11 meses para atrás de la fecha del día.

Para un pago de $ 7000 el proceso no realiza ninguna retención, pero al realizar un nuevo pago por monto de $ 200000.-el proceso realiza el cálculo correspondiente:

IVA: 200.000x 21%: 42.000.-

Ganancias: 200.000 x 35%: $ 70.000.-

c- Emitiendo un nuevo pago de $ 1.000, el sistema realiza automáticamente la retención sin importar el monto a cancelar y así sucesivamente

4-EL MISMO PROCESO SE CORRE PARA EL CASO DE RESPONSABLES MONORIBUTO – VENTA DE BIENES (MONTO MÁXIMO A CONSIDERAR $ 300.000)

5-El proceso emite los correspondientes Certificados de retención de IVA

6-El proceso emite los correspondientes certificados de retención de Ganancias

EL LIBRO IVA COMPRAS MUESTRA LOS MONTOS RETENIDOS POR AMBOS CONCEPTOS

EL MODULO CONTABLE GENERA LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS

Multipercepcion - Facturas de Compras

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Ingresar en Plan de Cuentas, las cuentas correspondientes a las Percepciones Sufridas en cada Provincia

Relacionarlas en: Tablas Impositivas- Provincias, con cada Provincia

Por compras- Facturación, Ingresar la cuenta correspondientes a c/u de las percepciones de distintas
provincias y chequeamos que donde dice totales en Perc. I.Br aparezca el importe de la percepción.