Configuración sistema para consultar Reporte de Ventas por Provincias

1-Informar en la Tabla de Clientes, la provincia correspondiente a cada cliente

2- Emitir las facturas correspondientes

3- Por Informes /Reportes/Impuestos/Ingresos Brutos ó Convenio Multilateral

Haciendo doble clik sobre cada provincia se abre un sub-reporte con el detalle de cada factura

Nuevo Padrón de ARBA vigencia 07/2014

1-Bajar de la página de ARBA el padrón en forma habitual.

Al descomprimir se generan dos archivos como muestra la imagen adjunta, donde en uno se informan sujetos alcanzados por Percepciones y en otro sujetos alcanzados por Retenciones de IIBB Bs As

2-Guardar los archivos en el Server/Disco C /ApplySrv/Arba y renombrarlos según se muestra a continuación

3-Por Contabilidad/Impuestos/Importar Tasa Bs As, seleccionar en el campo Provincia: Buenos Aires e informar las alícuotas de Percepción y Retención a los sujetos que no se encuentran incluidos en el Padrón

Para verificar los valores importados por el proceso para:

4-Percepciones, por Facturación :ingresar el Cliente y con click en Cliente Perc. I. Br., se abre una ventana que muestra la alícuota que informa el padrón importado

5-Para Retenciones: por Tablas/Proveedores/Datos, seleccionar el proveedor y en el campo Ret de I. Br%, se muestra la alícuota correspondiente según el padrón importado

Retención IIBB - ARBA- Base de Calculo

a) Si el Padrón informa el CUIT del proveedor : retiene tasa informada

b) Si el Padrón no informa el CUIT del proveedor : retiene por tasa general

c) Si se debe retener a un Proveedor no encuadrado en los puntos anteriores, en la Tabla de Proveedores:
     informar como Provincia: Buenos Aires
     informar en el Campo Ret I Br% : la tasa correspondiente  

Parametrizacion Cálculo No Percepción IIBB

OPCION - 1-

Por Facturacion , ingresar el cliente no alcanzado por la percepción, clik en Cliente Perc. I.Br, el proceso pregunta si Quiere adicionar un Item?, salir por Si

El proceso muestra la Jurisdiccion y la tasa informada a percibir, marcarla con el mouse y click con Suprimir

Se borra dicha información y clik en Grabar

De esta forma el sistema no calcula la Percepción

OPCION - 2-
Por Tablas/Tablas de Configuración/Tablas Generales/Comprobantes, seleccionar el/los comprobantes con los que se efectúan percepciones y en el campo Calcula Percepcion informar No

Percepción Impuesto a las Ganancias

Por Contabilidad/Plan de Cuentas: ingresar la Cuenta Contable correspondiente

 Por Gestión/Tablas/Tablas Configuración/Parámetros/Compras en el campo Percep. Gan., informar la cuenta ingresada anteriormente

Por Compras/Factura de Compras, en el campo Cuenta de Gastos informar la anteriormente ingresada

el proceso mostrará el importe en el campo Perc. Gan. de la barra inferior

Para consultar el comprobante ingresado ir por Informes/Reportes/Impuestos/Impuestos a las Ganancias/Retenciones Sufridas, en el que se podrá ver el importe de la Percepción sufrida

Parametrizacion de NO Retencion de Impuestos

En Tablas/Proveedores, posicionarse sobre el proveedor y click en Excepciones Impositivas

Desplegar en el campo Impuesto Interno y seleccionar el impuesto sobre el cual no se efectuará retención

Ingresar el período en el cual no se va a efectuar la retención y el porcentaje sobre el cual no se va a efectuar retención, Ej: si el porcentaje a retener es 3% y solo se va a retener 1,5%, el porcentaje a informar es 50%

No es necesario grabar este cambio, al volver a seleccionar al proveedor lo muestra automáticamente

Si se emite una OP con una fecha incluida en el período informado, el proceso no efectúa el cálculo automático de la retención

Si se realiza fuera de ese rango, el sistema realiza el calculo correspondiente

Ranking de Ventas y Compras( con fines fiscales)

Desde la aplicación Excel de Impuestos, en la hoja de menú parametrizar Desde/Hasta fecha:

En la hoja IVA Ranking, con botón derecho actualizar

El proceso trae a pantalla los saldos de los clientes y proveedores con Mayor movimiento,
ordenados por monto de mayor a menor e informando el numero de CUIT correspondiente

También permite obtener desde las hojas correspondientes el detalle de los Libros IVA Compras

 Y Libro IVA Ventas