IVA WEB- Formulario 2002- Proceso applysys

A efectos de generar la información a ingresar en dicha aplicación se deben efectuar las siguientes configuraciones en los procesos que se detallan a continuación.

1-Por Menú/Empresas: seleccionar la correspondiente y click en Actualizar

2-Por Menú/Parámetros: clikc en el diskette e ingresar el período a generar la información

Luego se deben configurar POR UNICA VEZ los distintos procesos para:

a- los comprobantes ya grabados en la base, 

b-para los comprobantes a grabar con posterioridad

3-Por Impuestos/Presentación de IVA por Actividad.Actividades

4-Por Menú/Impuestos/Presentación IVA por Actividad.Actividades, el proceso permite :

Agregar/Modificar Actividades

Informar las actividades correspondientes y Grabar

CONFIGURACIÓN DE COMPROBANTES GRABADOS EN EL SISTEMA:

5-El proceso permite configurar los comprobantes ya ingresados al sistema por:

a- Menú/Impuestos/IVA por Actividad Comprobantes de Ventas

Desplegar en la Actividad correspondiente y click en Seleccionar Comprobantes de Ventas por Actividad

El proceso abre una ventana con los comprobantes de ventas emitidos en dicho período, tildar  los comprobantes correspondientes

b- Menú/Impuestos/IVA por Actividad Comprobantes de Compras

el proceso abre una ventana con los comprobantes de compras ingresados en dicho período, tildar  los comprobantes correspondientes

c. Menú/Impuestos/IVA por Actividad /Seleccionar Artículos por Actividad

El proceso abre la Tabla de Artículos , tildar los correspondientes a cada Actividad

CONFIGURACIÓN DEL PROCESO PARA GRABAR COMPROBANTES A INGRESAR

6-Por Menú /Impuestos/Actividad /Rubros, el proceso muestra el modelo de presentación de AFIP

7-Por Operaciones : se informa el Débito Fiscal correspondientes a Fc y ND emitidas.

Para configurar dicho proceso, click en Seleccionar Cuentas por Actividad

8-El sistema abre una ventana con el Plan de Cuentas, donde se deben tildar todas la cuentas contables de Ventas relacionadas con la actividad seleccionada y Grabar

9-Realizar el mismo procedimiento para Bienes de Uso y Grabar

10-Realizar el mismo procedimiento para Compras en el Mercado Local y Grabar

11-Realizar el mismo procedimiento para Servicios/Locaciones/Seguridad Social y Grabar

NOTA: Posteriormente a esta configuración al ingresar comprobantes de Compras y desplegar en el campo Actividades el sistema muestra las actividades ingresadas

Lo mismo sucede en la Tabla de de Artículos 

12-Menú/Impuestos/IVA por Actividad/Presentación de IVA, el proceso muestra:
-Movimientos correspondientes a Débito y Crédito Fiscal
-Actividades
-Operaciones ( s/diseño de AFIP)
-Distintas Tasas
-Importe Gravado
-Importe No Gravado
-IVA
De esta manera aplicando distintos filtros en cada campo se puede obtener la información deseada

Consultando el reporte por Impuestos/Presentación de IVA por Actividad. Comprobantes Ventas /Compras , se podrá analizar los montos informados en el proceso de Presentación IVA ( pto 10)

IVA- Importes netos gravados clasificados por alícuotas ( vs. WEB)

Por Menú/Reportes Parámetros : informar el período a informar
Por Menú Reportes Contables e Impositivos/Régimen de Información de Ventas/Compras por Alícuotas,

Para exportar a Excel, clik en Exportar y luego seleccionar el nombre y la ruta de Destino

IVA- Importes netos gravados clasificados por alicuotas ( vs.escritorio)

Por Contabilidad/Impuestos/IVA/IVA Ventas/Compras  para SIAP, parametrizar las fechas correctas:

Para exportar a Excel, por el ícono del sobre, seleccionar Formato Excel 8.0 y la ruta de Destino

Para poder ver el detalle de las distintas alicuotas, pararse sobre la linea deseada y el mouse muestra
una lupa, doble clik

Se abre un sub-reporte con el detalle

Error -2147217900 al importar Padron de ARBA

Si al intentar correr el Padrón de ARBA, el proceso arroja el siguiente error:

Verificar:
1-Si el Padrón está bien renombrado

2-Si no existen nros de CUIT mal ingresados en la base

Nuevo Regimen Informativo de Compras y Ventas- RG 3685

De acuerdo a las nuevas normativas de AFIP  respecto a la resolución de referencia:

ID 18749602
¿Un responsable inscripto en el impuesto al valor agregado obligado a actuar como agente de información del régimen de compras y ventas, debe informar las facturas ¿B¿ recibidas de otro sujeto inscripto, atento ser comprobantes que no merecen su computo como crédito fiscal según la RG 3668?

03/12/2014 12:00:00 a.m.

Si. En el régimen de información relativo a las compras y las ventas se deberán informar las operaciones enunciadas en los incisos a), b) c) y d) del Art. 3 de la RG 3685/14, sean o nogeneradoras de crédito o débito fiscal en el impuesto al valor agregado. La Factura "B" por la norma aludida precedentemente, no genera crédito fiscal para el receptor de la misma y deberá ser informada en este régimen.

Fuente: Art. 3 RG 3685/14

ID 18747553
¿Un responsable inscripto en el impuesto al valor agregado obligado a actuar como agente de información del régimen de compras y ventas, debe informar las facturas "C" recibidas de un Monotributista?

03/12/2014 12:00:00 a.m.

Si. En el régimen de información relativo a las compras y las ventas se deberán informar las operaciones enunciadas en los incisos a), b) c) y d) del Art. 3 de la RG 3685/14, sean o no generadoras de crédito o débito fiscal en el impuesto al valor agregado. La Factura "C" no genera crédito fiscal para el receptor de la misma y deberá ser informada en este régimen.

Fuente: Art. 3 RG 3685/14

Adjuntamos las imágenes del ingreso correcto para  los comprobantes: B y C

1-En el proceso de Factura para Stock:

a-Seleccionar el comprobante Tipo B

b-Ingresar el comprobante con un artículo gravado a tasa 0

2- En el proceso de Factura de Compras

a-Seleccionar el comprobante Tipo B

b-Ingresar el comprobante con una cuenta contable e informar tasa 0

3- En el Proceso de Compra Contado

a-Seleccionar el comprobante Tipo B

b-Ingresar el comprobante con un artículo gravado a tasa 0

En los tres procesos el Libro IVA Compras queda correctamente expuesto

Como bajar los padrones de Retencion-Percepción de ARBA

El link a la Web de ARBA es:
http://orion.arba.gov.ar/Login/login?service=http%3A%2F%2Fdfe.arba.gov.ar%2FDomicilioElectronico%2FdfeSetUpInicio.do

Se podrá ver la siguiente pantalla e ingresando los datos solicitados se accede a los padrones.

Seleccionar la opción correspondiente al campo Rol:

Ir por Régimen de recaudación 

y seleccionar la opción:  Padrón Alícuota por Sujeto

Se abre la pantalla adjunta, con clikc en Descargar

Guardar el padrón correspondiente al período seleccionado.

No Percepción de IIBB- Ingreso de Comprobante

Para que el proceso no efectué la percepción automática del impuesto, por Tablas/Tablas de Configuración/Tablas Generales/Comprobantes:
Ingresar un nuevo comprobante y en el campo Calcula Percepción , informar No

Al emitir la Nota de Crédito,  en el campo Comprobante, seleccionar el dado de alta, de esta forma el proceso no realiza automáticamente el calculo de la Percepción.